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第一部分、稅務大數據智能稅控典型稽查案例與稅務風險管控

一、稅務機關是如何發現企業的稅務風險點的？哪些涉稅數據容易引起稅務機關的關注？

二、企業怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告?面對質疑怎樣尋找合理理由？

三、企業取得發票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應對策略

四、稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅問題

五、怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務上有效嗎？

六、個人稅收管理全覆蓋及稅銀聯網對企業的影響與應對？

七、應對稅務發票稽查與協查 企業準備資料及情況說明注意問題，收到稅務局失聯發票預警協查怎么辦

八、真功夫起訴失聯供應商與金華公司上家失控扣除打官司現實意義

九、2019年稅務局代開勞務費發票不再預征個稅，怎樣取得合規發票？

十、一般納稅人未開具發票銷售額引發眾多稽查案例與管控

第二部分  2019年度財稅新政策解讀及在匯算清繳中的實戰應用

一、關于深化增值稅改革有關政策的公告39號及關于深化增值稅改革有關事項的公告問題

二、非居民納稅人享受協定待遇管理辦法35號公告

三、增值稅發票管理重大改變33號公告

四、加強個人所得稅納稅信用建設860號通知

五、大眾創業 萬眾創新稅收優惠政策指引

六、個人其他所得改為偶然所得征稅74號公告

七、軟件產業企業所得稅政策68號公告

八、稅務注銷再優化[稅總發〔2019〕64號]

九、降低社會保險費率怎樣理解和應用[人社部發〔2019〕35號]

十、企業扶貧捐贈所得稅政策49號公告

十一、旅客運輸服務進項稅抵扣31號公告；增值稅期末留抵稅額退稅有20號公告；生活性服務業增值稅加計抵減政策87號公告

十二、“六稅兩費”稅收優惠的規定及適用

十三、堅持組織收入原則 確保減稅降費政策進一步落地見效[稅總辦發〔2019〕76號]

十四、調整中央與地方收入劃分改革推進方案[國發〔2019〕21號]

十五、修訂城鎮土地使用稅和房產稅申報表單的公告[國家稅務總局公告2019年第32號]

十六、部分先進制造業增值稅期末留抵退稅政策的公告[財稅2019年第84號]

十七、金融企業貸款損失準備金扣除公告[財稅2019年第86號]

十八、金融企業涉農貸款和中小企業貸款損失準備金公告[財稅2019年第85號]

十九、實施便民辦稅繳費十條新舉措[稅總函〔2019〕223號]

二十、養老托育家政等社區家庭服務業稅費優惠政策的公告[財政部公告2019年第76號]

二十一、修訂2018年版企業所得稅預繳納稅申報表公告[稅總2019年第23號]

二十二、土地使用稅等 “六稅一費”優惠事項資料留存備查的公告[稅總2019年第21號]

二十三、集成電路設計和軟件產業企業所得稅公告[財稅2019年第68號]

二十四、優化房地產交易辦稅方式的公告[稅總2019年第19號]

二十五、擴大固定資產加速折舊優惠政策適用范圍的公告[財稅2019年第66號]

二十六、永續債企業所得稅政策問題的公告[財稅2019年第64號]

二十七、公共租賃住房稅收優惠政策的公告[財稅2019年第61號]

二十八、從事污染防治的第三方企業所得稅政策問題的公告[財政部公告2019年第60號]

二十九、進一步做好減稅降費政策落實工作[稅總發〔2019〕54號]

三十一、扶貧貨物捐贈免征增值稅政策的公告[財稅扶2019年第55號]

三十二、規范涉稅專業服務 助力減稅降費政策措施落地生根[稅總函〔2019〕94號]

三十三、堅決查處第三方涉稅服務借減稅降費巧立名目亂收費行為[稅總發〔2019〕49號]

三十四、延續供熱企業增值稅 房產稅 城鎮土地使用稅優惠政策[財稅〔2019〕38號]

三十五、調整《中國稅收居民身份證明》有關事項的公告[稅總2019年第17號]

三十六、深化增值稅改革有關事項的公告[稅總2019年第14號]

三十七、《優化稅務執法方式全面推行“三項制度”實施方案》[稅總發〔2019〕31號]

三十八、在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告[財稅2019年第34號]

三十九、非居民個人和無住所居民個人有關個人所得稅政策的公告[財稅2019年第35號]

四十、實施支持和促進重點群體創業就業有關稅收政策具體操作問題的公告[稅總2019年第10號]

四十一、做好納稅人增值稅發票領用等工作[稅總函〔2019〕64號]

四十二、明確養老機構免征增值稅等政策[財稅〔2019〕20號]

四十三、代扣代收代征稅款手續費管理[財行〔2019〕11號]

四十四、自主就業退役士兵創業就業有關稅收政策[財稅〔2019〕21號]

四十五、重點群體創業就業有關稅收政策[財稅〔2019〕22號]

四十六、2019年開展“便民辦稅春風行動”的意見[稅總發〔2019〕19號]

四十七、深入貫徹落實減稅降費政策措施[稅總發〔2019〕13號]

四十八、小規模納稅人免征增值稅政策有關征管問題公告[稅總2019年第4號]

四十九、小型微利企業普惠性所得稅減免政策[稅總公告2019年第2號]

五十、小微企業普惠性稅收減免政策的通知[財稅〔2019〕13號]

五十一、創業投資企業個人合伙人所得稅政策問題的通知[財稅〔2019〕8號]

五十二、繼續實行農產品批發市場 農貿市場房產稅 城鎮土地使用稅優惠政策的通知[財稅〔2019〕12號]

第三部分、年終所得稅匯算清繳的規劃測算與全面應對

1、所得稅預繳典型稽查案例分析

2、所得稅預繳申報變化要點及預繳錯誤的調整與補救

3、年度中間預繳所得稅比例控制

4、所得稅預繳和匯算銜接的相關政策關鍵點把握

5、以前年度多報、少報，怎樣在今年調整？

6、有盈利要求的企業會計調整規劃

7、無盈利要求的企業會計調整規劃

8、虧損企業的會計調整規劃

9、所得稅優惠政策享受規劃

10、核查企業往來科目的財務稅務風險及處理方法

11、所得稅匯算清繳中的扣除費用限額測算

12、對以前年度已作調增應納稅所得額的項目的本年情況進行檢查

第四部分、收入類業務年終高風險事項調整與補救

1.征稅收入與免稅收入的確認及賬務調整與補救

2.跨期收入所得稅增值稅處理技巧

3.所得稅與增值稅收入確認標準在實際工作的沖突與解決方案

4.銷售價格明顯偏低的收入金額確認以及應對理由

5.所得稅與增值稅視同銷售差異處理

6.后兼營、混合銷售納稅要點把控

7.未按權責發生制的賬務處理及賬務調整

8.增值稅、所得稅納稅義務發生時間處理與調整

第五部分、成本費用類業務年終高風險事項調整與補救

1.工資三費五險二金稅前扣除要點把控

2.跨期費用涉稅風險剖析及處理技巧

3.業務招待費抵扣及稅前扣除風險剖析

4.制造費用涉稅風險剖析及納稅調整與補救

5.成本核算、結轉常見問題與納稅調整與補救

6.資本性支出與費用性支出納稅調整與補救

7.比例扣除項目稅前列支風險剖析及要點把控

8.企業發生差旅費、會議費稅前扣除要點把控及風險剖析

9.固定資產、無形資產稅前扣除涉稅風險剖析及稽查應對

10.長期待攤費用前扣除涉稅風險剖析及稽查應對

11.私車公用費用所得稅、增值稅實戰處理？

12.資產損失涉稅風險剖析及應對策略

第六部分、優惠類業務年終高風險事項調整與補救

1、申報與備查減免稅的風險和責任實戰操作解析

2、小微優惠政策實戰解析

3、投資收益免稅認定與核查實戰操作解析

4、高新技術企業優惠關鍵問題處理

5、研究開發費加計扣除政策有哪些變化，如何操作？

6、安置殘疾人優惠政策問題

7、固定資產折舊政策有哪些變化；

8、企業購置安全環保節能專用設備抵免所得稅優惠及認定方法

9、彌補以前年度虧損的有關注意事項

第七部分、2019年新形勢下稅務風險管控與自查

一、歷年稅務機關檢查的常見重點問題

二、企業注銷增值稅評估檢查與處理方法

三、跨年度事項清單與自查

四、財稅改革前瞻及對企業影響