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一、施工生產(chǎn)與采購環(huán)節(jié)的財(cái)稅管控

1.會(huì)計(jì)核算、所得稅稅前扣除與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣對(duì)票據(jù)的不同要求；

2.會(huì)計(jì)核算中原始憑證管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

3.匯算清繳中跨年發(fā)票如何處理？

4.不需要發(fā)票的情形及處理方法；

5.小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的認(rèn)定及收據(jù)的應(yīng)用；

6. 有瑕疵發(fā)票或丟失發(fā)票如何實(shí)現(xiàn)稅前扣除？

7.水電費(fèi)分割單及施工用水電票據(jù)取得方法；

8.發(fā)票開具的基本要求及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)歸納；

9.開票人、復(fù)核、收款人是否需要齊全？

10.代開發(fā)票能否“匯總開具+銷貨清單”？

11.普通發(fā)票是否需要項(xiàng)目齊全？

12.代開發(fā)票是否需要備注欄信息？

13.代開發(fā)票是否需要加蓋銷售方發(fā)票專用章？

14.財(cái)政票據(jù)、收據(jù)上是否蓋發(fā)票專用章？

15.發(fā)票開具的時(shí)間和地點(diǎn)要求；

16.可否收取外地稅局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？

17.如何避免取得虛開發(fā)票？

18.最新政策下各類進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證匯總及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

19.取得砂石料發(fā)票是是否需要代扣資源稅？

20.采購決策方法及案例分析；

21.采購付款要求及代發(fā)農(nóng)民工工資涉稅分析；

22.“三流一致”原則的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示；

23.采購環(huán)節(jié)的流程和票據(jù)管控；

24.采購環(huán)節(jié)涉及到的印花稅政策；

25. 采購合同涉稅條款設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

二、工程分包及費(fèi)用支出的財(cái)稅管控

1. 《保障農(nóng)民工工資支付條例》下農(nóng)民工工資的發(fā)放與管理；

2.建筑施工企業(yè)的用工模式及工程（勞務(wù)）分包的主要風(fēng)險(xiǎn)；

3.勞動(dòng)關(guān)系的認(rèn)定及社保繳費(fèi)的基本規(guī)定、常見錯(cuò)誤；

4.非全日制用工的社保政策的特殊規(guī)定及運(yùn)用籌劃；

5.勞務(wù)派遣用工模式的法律規(guī)定及稅收政策；

6.勞務(wù)派遣用工如何取得發(fā)票？

7.被查處大量虛開“人力資源服務(wù)發(fā)票”如何避免？

8.勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算及相關(guān)稅法規(guī)定；

9.勞務(wù)外包在不同法規(guī)中是如何規(guī)定的？

10.勞務(wù)外包和勞務(wù)派遣的主要區(qū)別是什么？

11.勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得如何區(qū)分？

12.建筑施工企業(yè)個(gè)人所得稅核定征收及其應(yīng)對(duì)；

13.總分包差額納稅的政策理解及最新規(guī)定；

14.分包款什么情況下才能跨項(xiàng)目差額納稅？

15.個(gè)人能否代開建筑服務(wù)發(fā)票？能否作為差額納稅的扣除依據(jù)？

16.沒有建筑資質(zhì)的分包方能否開具建筑服務(wù)發(fā)票？能否作為差額納稅的扣除依據(jù)？

17.稅法和建筑法規(guī)等其他法律規(guī)定的協(xié)調(diào)；

18.境外工程免稅政策的規(guī)定及應(yīng)用；

19. 500萬元以下設(shè)備器具一次性計(jì)入成本費(fèi)用在稅前扣除政策的應(yīng)用；

20.企業(yè)公益性捐贈(zèng)的稅前扣除及增值稅政策；

21.職工教育經(jīng)費(fèi)的列支范圍及稅前扣除政策；

22. 職工異地培訓(xùn)涉及的交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是差旅費(fèi)？

23.員工服飾支出、防暑降溫費(fèi)等勞動(dòng)保護(hù)支出的涉稅政策；

24.旅游費(fèi)、考察費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的稅收政策及業(yè)務(wù)處理；

25.籌建期間取得發(fā)票抬頭能否為投資方名稱？

26.通訊費(fèi)補(bǔ)貼如何發(fā)放最合算？

27.“私車公用“政策分析及對(duì)策建議；

28.農(nóng)民工因工傷亡醫(yī)藥費(fèi)、賠償費(fèi)如何處理？

29.青苗補(bǔ)償費(fèi)的稅收政策分析；

30.保險(xiǎn)費(fèi)用的涉稅政策及處理；

31.跨年度租賃費(fèi)的稅收政策規(guī)定；

32.母子公司間管理費(fèi)用如何處理？

33.資產(chǎn)損失稅前扣除的最新規(guī)定；

34.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在建筑業(yè)的應(yīng)用；

35.增值稅加計(jì)抵減政策及籌劃應(yīng)用。

三、工程投標(biāo)與銷售環(huán)節(jié)的財(cái)稅管控

1.增值稅制度下如何報(bào)價(jià)和進(jìn)行工程款結(jié)算；

2.增值稅法下企業(yè)的銷售額包括哪些特殊事項(xiàng)？

3.財(cái)政補(bǔ)貼收入的涉稅政策分析；

4.增值稅納稅義務(wù)時(shí)間的判斷及稅率調(diào)整處理對(duì)策；

5.增值稅銷售額、所得稅收入與會(huì)計(jì)收入的區(qū)分；

6.混合銷售的政策變化及被異化的實(shí)務(wù)操作；

7.EPC業(yè)務(wù)的財(cái)稅政策及業(yè)務(wù)處理；

8.銷售舊貨及使用過的固定資產(chǎn)如何開票和繳稅？

9.內(nèi)部承包及掛靠業(yè)務(wù)的處理；

10.以設(shè)備租賃為例看建筑業(yè)務(wù)的籌劃；

11.不征稅業(yè)務(wù)的如何開具發(fā)票？

12.企業(yè)能否超經(jīng)營(yíng)范圍開具發(fā)票？

13. “抗疫”新政及小微企業(yè)優(yōu)惠政策在建筑業(yè)的應(yīng)用；

14.甲供工程簡(jiǎn)易計(jì)稅政策及應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；

15.留抵退稅政策及應(yīng)用；

四、企業(yè)融資與投資理財(cái)?shù)呢?cái)稅管控

1.企業(yè)間、企業(yè)和個(gè)人間借款涉稅政策匯總；

2.無償拆解債權(quán)損失能否稅前扣除？

3.個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)利潤(rùn)如何分給個(gè)人？

4.非貨幣性資產(chǎn)投資涉稅政策；

5.自然人以設(shè)備、車輛投資為何不繳增值稅？

6.以不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資如何繳納增值稅？

7.理財(cái)產(chǎn)品利息、轉(zhuǎn)讓、到期贖回的稅收政策及會(huì)計(jì)處理。

【專家介紹】

李志遠(yuǎn)：管理學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），兼任部分大學(xué)生碩士生導(dǎo)師，實(shí)務(wù)派專家,多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)特聘財(cái)稅專家。具有20多年的實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)咨詢背景。主要研究領(lǐng)域?yàn)闀?huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、納稅籌劃等，尤其對(duì)建筑安裝企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)稅務(wù)業(yè)務(wù)具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的研究成果。編輯出版的實(shí)操類著作主要有《施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算與成本管理?第四版》（2019年）、《施工企業(yè)會(huì)計(jì)?第五版》（2019年）《建筑施工企業(yè)增值稅操作實(shí)務(wù)》（2017年）、《建筑施工企業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)》（2016年）、《建筑施工企業(yè)稅務(wù)與會(huì)計(jì)?第三版》（2016年）、《建筑施工企業(yè)稅務(wù)疑難365問》（2014年）、《建筑施工企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度實(shí)用范本?第三版》（2013年）等20余部。近年來為中國建筑、中國鐵建股份公司、中國鐵建港航局、中國鐵建電氣化局、中鐵航空港北京公司、中鐵大橋工程局、中鐵上海工程局、中鐵隧道集團(tuán)、中鐵建工集團(tuán)有限公司、中鐵投資集團(tuán)北方公司等眾多大型建筑企業(yè)培訓(xùn)。

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