2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)政策與實(shí)務(wù)精講
課程類別：稅務(wù)管理
開課時(shí)間：10月
課程價(jià)格： 3980.00元/人
適合對(duì)象： 會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等相關(guān)財(cái)務(wù)人員
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模塊一、企業(yè)所得稅最新政策講解
1. 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除政策的通知（財(cái)稅[2017]41號(hào)）
2. 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機(jī)構(gòu)有關(guān)準(zhǔn)備金企業(yè)所得稅稅前扣除政策的通知
3. 財(cái)政部 稅務(wù)總局 商務(wù)部 科技部 國家發(fā)展改革委關(guān)于將技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅政策推廣至全國實(shí)施的通知（財(cái)稅〔2017〕79號(hào)）
4. 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知（財(cái)稅〔2017〕43號(hào)）
5. 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策貫徹落實(shí)工作的通知（稅總發(fā)〔2017〕106號(hào)）
模塊二、企業(yè)所得稅疑難問題處理
1. 收入類項(xiàng)目
1) 視同銷售收入
2) 所得稅視同銷售收入和增值稅視同銷售收入?yún)^(qū)別
3) 免稅收入和不征稅收入
4) 特殊銷售收入如何確認(rèn)收入金額
5) 收入類以下業(yè)務(wù)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的錯(cuò)誤情況
2. 扣除類項(xiàng)目
1) 稅金類支出
2) 工資、薪金支出
3) 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；保險(xiǎn)支出
4) 借款利息支出
5) 廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
6) 環(huán)境專項(xiàng)保護(hù)資金
7) 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
8) 以前年度應(yīng)扣未扣的支出
9) 稅前不得扣除的支出
10) 虧損彌補(bǔ)
11) 扣除類以下項(xiàng)目經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的情況
3. 資產(chǎn)類項(xiàng)目
1) 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的處理
2) 長期待攤的稅務(wù)處理
3) 無形資產(chǎn)的稅務(wù)處理
4) 非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅的處理
5) 資產(chǎn)類以下項(xiàng)目經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的情況
模塊三、票據(jù)涉稅處理問題
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