金稅四期智慧稅務時代企業合同、票據、憑證的涉稅風險管控與應對
課程類別：引領創新
開課時間：2月
課程價格： 36800.00元/人
適合對象： 企業的總經理、總會計師、首席財務官、財務副總裁、財務總監、財務經理、稅務總監、稅務經理、稅務主管、采購業務人員、稅務會計以及財會辦稅人員等相關人員。
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序、以前年度發生本年才取得發票費用如何處理？
從案例中探尋發票管理的一般原則與原則
一、 規范合同、票據與憑證管理需要觀點更新
1． 規范憑證管理只為了規避企業的涉稅風險嗎？
2． 在沒有取得發票的情況下，會計能否進行核算？
3． 合同、發票、票據、憑證之間到底有什么關系？
4． 合同、票據、憑證能夠決定企業的納稅及義務嗎？
5． 什么是合法有效的憑證？該如何正確理解？
6． 應取得但實際未取得發票的費用能否稅前扣除？
7． 善意取得虛開專用發票的費用能否稅前扣除？
8． 無票費用較高時企業該如何進行規范處理？
……
二、 大數據時代企業憑證治理理念的變革
1． “以票控稅”理念的存在基礎與分析
2． “查稅必查票”的稅務稽查格局的得與失
3． “大數據”征管催生稅收征管變革與創新
4． 數據智能化時代發票管理理念的調整
5． 大數據時代企業票證管理是弱化還是強化？
6． 稽查風險應對的根本出路究竟在哪兒？
7． 大數據時代合同、票據、憑證管理理念變革
（1） 合同、票據、憑證的合理性理念
（2） 合同、票據、憑證的真實性理念
（3） 合同、票據、憑證的合法性理念
（4） 合同、票據、憑證的數流協同理念
8． 票證與業務的全面協同才是根本之策！
……
三、 發票合法、有效性界定及虛開風險規避
1． 發票的七大表格內容需要注意什么？
2． 發票的非表格內容都有哪些項目？
3． 普通發票領購、開具與保管有哪些要求？
4． 什么情況下可以開具紅字專用發票？
5． 什么情況下可以作廢增值稅專用發票？
6． 專用發票備注欄的內容可以隨便填寫嗎？
7． 發票專用章蓋章都需要注意什么？
8． 簡易征收時能否對外開具專用發票？
9． 哪些發票的稅率欄是帶有“***”號的？
10． 哪些發票的稅率欄是帶有“不征稅”字樣的？
11． 哪些差額征稅可以全額開具發票？
12． 哪些差額征稅中以差額開具發票？
13． 電子發票，如何才能防控重復報銷問題？
14． 企業瘋狂作廢發票，其中有多少風險？
15． 跨年度業務的票據該如何進行處理？
16． 虛開專用發票的概念界定
17． 虛開增值稅專用發票的表現形式
18． 虛開增值稅專用發票的法律風險
19． 虛開增值稅專用發票的判別
20． 滯留票、走逃票的涉稅風險防控
21． 最新解釋：哪些情況下的虛開不算罪？
……
四、 票據、憑證的合同管理與風險管控
1． 合同票據類型條款與稅收風險的防控
2． 合同票據出具時間條款與稅收風險管控
3． 合票據出具時間條款與滯留票管控
4． 合同票據的協助義務與稅收風險防控
5． 合同票據法律效力條款與稅收風險處置
6． 合同約定與發票管理法漏洞風險的規避
7． 合同票據違約責任條款與稅收風險規避
五、 購銷業務中的合同、票據處理與風險應對
1． 向一般納稅人采購貨物的涉稅票據處理
2． 向小規模納稅人采購貨物的涉稅票據處理
3． 向個人采購貨物的涉稅票據處理
4． 采購中違約金支出的涉稅票據處理
5． 采購中貨物損失的票據處理與風險防控
6． 營改增后不得抵扣進項的專用發票應否認證
7． 接受設備與房產投資的涉稅票據處理
8． 代理采購業務中的票據處理與風險規避
9． 跨年度業務的涉稅票據處理及風險規避
10． 匯算清繳時未取得發票業務的涉稅處理
11． 取得農村結算收據業務時的稅收處理
12． 采購商品種類較多時專用發票的處理
13． 登記成為一般納稅人前的專票能不抵扣？
14． 銷售折扣折讓的涉稅票據處理
15． 買一贈一業務如何進行票據處理
16． 代收費用的票據處理與涉稅籌劃
17． 未開票收入納稅后客戶又索取發票如何處理？
18． 銷售貨物同是提供建筑勞務時的票據處理
19． 甲供材業務中涉稅票據處理與風險規避
20． 工程質量保證金的涉稅票據處理
21． 債務重組業務中的涉稅票據處理
22． 訂金、定金、誠意金等業務的涉稅票據處理
23． 視同銷售業務票據處理與營改增調整
24． 青苗補償費的涉稅票據處理與風險規避
25． 采購苗木的涉稅票據處理與風險規避
26． 拆遷安置費的涉稅票據處理與操作注意事項
……
六、 經營管理業務中的合同、票據處理與控稅
1． 廣告費用的涉稅票據處理與風險管控
2． 慶典宣傳、禮品禮金費用的涉稅票據處理
3． 差旅費支出的涉稅票據處理與操作
4． 綠化費用的涉稅票據處理與籌劃
5． 會議費用的涉稅票據處理與風險管控
6． 職工食堂費用的票據處理與操作
7． 辦公費用的涉稅票據處理與風險化解
8． 手機等通訊費的票據處理與風險防控
9． 交通費、車輛使用費的票據處理與籌劃
10． 物業費、水電費的票據處理與規范
11． 咨詢費、顧問費、律師費的票據處理
12． 勞保費用的票據處理與規范
13． 工資薪金的票據處理與風險規避
14． 勞務工費用的票據處理與籌劃
15． 食堂糧油等職工福利費的票據處理
16． 古董、玩石等支出的票據處理與規劃
17． 旅游費用的票據處理與風險規避
18． 臨時工、季節工等人員費用的票據處理
19． 低于起征點勞務費用的票據處理
20． 個人抬頭的發票如何在所得稅前扣除
21． 盤盈資產的涉稅票據處理與操作
22． 盤虧資產的涉稅票據處理與操作
23． 上交集團公司管理費用的票據處理
24． 掛靠與承包承租經營中的涉稅票據處理
……
七、 互動時間：學員問老師答，疑難問題不用怕
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城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 昆明 26-27我要報名 -
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中國中信集團公司| 宋女士
更新了對財務分析和風險的理解，新增了實用的營運資本 分析方法，幫助系統性分析企業存在的資金風險和管理問題。
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中國電信集團公司| 王先生
原本枯燥的報表找到了新的解讀方式和邏輯性思路，對評 價企業的財務風險和經營風險起到了引導作用
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