企業內部控制與風險管理
國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾？
1.公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？
2.意識到風險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？
3.在企業快速發展時，如何將風險早期識別并實施管理？
4.內控體系建設到什么程度比較合適？
5.建立了制度就等于執行了風險管理么？
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一、企業內部控制與風險管理目標
1. 戰略目標
2. 運營目標
3. 經營的效率、經營的效果
4. 報告目標
5. 財務的報告、非財務的報告
6. 合法性目標
7. 符合法律、符合法規、符合上級企業的規定
8. 其他目標
二、企業內控環境與風險識別、評估
1. 控制環境——內部控制的基礎
2. 如何建立良好的控制環境
1) 外部因素：經濟、商業、自然環境、政治、社會和技術因素等
2) 內部因素：企業的基礎設施、人員、生產過程和技術等事項。
3. 事項識別
1) 潛在的事項
2) 企業事項識別的方法
3) 風險發生可能性評級、風險影響程度評級
三、企業內部控制活動與風險管理設計
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中國中信集團公司| 宋女士
更新了對財務分析和風險的理解，新增了實用的營運資本 分析方法，幫助系統性分析企業存在的資金風險和管理問題。
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中國電信集團公司| 王先生
原本枯燥的報表找到了新的解讀方式和邏輯性思路，對評 價企業的財務風險和經營風險起到了引導作用
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